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壤塘縣人民政府關于2015年財政決算和2016年上半年財政預算執行情況的報告

【發布時間:2016-07-26 10:50 】   【來源:壤塘縣政府信息公開工作辦公室】   【字體:  
壤塘縣人民政府關于2015年財政決算和2016年上半年財政預算執行情況的報告

2016年7月26日在壤塘縣第十三屆人大常委會第三十五次會議上

壤塘縣財政局局長 周全和

主任、各位副主任、各位委員:  

  受縣人民政府委托,我向本次會議報告壤塘縣2015年財政決算和2016年上半年財政預算執行情況,請予以審議。

  一、2015年財政決算情況

  (一)一般公共財政預算決算情況

  一是收入完成情況。縣第十三屆人大第五次會議批準我縣2015年一般公共財政預算收入為1861萬元。全年完成一般公共財政預算收入2007萬元,完成預算的107.85%,同比增收324萬元,增長19.25%。其中:稅收收入完成1527萬元(國稅完成115萬元,地稅完成1412萬元),完成預算1423萬元的107.31%,同比增收138萬元,增長9.94%。非稅收入完成480萬元(地稅完成182萬元,財政完成298萬元),完成預算438萬元的109.59%,同比增收186萬元,增長63.27%。

  二是支出完成情況。縣第十三屆人大第五次會議批準2015年一般公共財政預算支出為48973萬元(本級收入1861萬元,上級提前通知專項補助收入44644萬元(返還性收入135萬元,一般性轉移支付39288萬元,專項轉移支付5221萬元),接受省內其他地市(區)援助預計收入2480萬元(綿陽援建),減去上解支出12萬元),加上本級超收收入146萬元,上年結轉下年支出4029萬元,上級財政下達我縣專項補助資金54583萬元(返還性收入6萬元,一般性轉移支付17078萬元,專項轉移支付37499萬元),接受省內其他地市(區)援助收入(綿陽援建)63萬元,轉貸地方政府債券收入1500萬元,年初已減上解支出12萬元。一般公共財政預算支出自然調整為109306萬元。全年實現一般公共財政預算支出104879萬元,完成調整預算的95.95%,同比增支13409萬元。一般公共財政預算支出具體情況:一般公共服務支出完成12955萬元,同比增支1387萬元,增長11.99%;國防支出完成56萬元,同比減支88萬元,減少61.11%;公共安全支出完成8306萬元,同比增支2256萬元,增長37.29%;教育支出完成14656萬元,同比增支4604萬元,增長45.80%;科學技術支出完成229萬元,同比增支91萬元,增長65.94%;文化體育與傳媒支出完成2947萬元,同比增支966萬元,增長48.76%;社會保障和就業支出完成7442萬元,同比增支345萬元,增長4.86%;醫療衛生支出完成9622萬元,同比增支3309萬元,增長52.42%;節能環保支出完成4685萬元,同比減支597萬元,減少11.3%;城鄉社區事務支出完成1665萬元,同比增支904萬元,增長118.79%;農林水事務支出完成23968萬元,同比增支9585萬元,增長66.64%;交通運輸支出完成8816萬元,同比減支1135萬元,減少11.41%;資源勘探電力信息等事務支出完成120萬元,同比增支21萬元,增長21.21%;商業服務業等事務支出完成545萬元,同比減支3426萬元,減少86.28%;金融監管等事務支出同比減支2萬元,減少100%;國土資源氣象等事務支出完成1377萬元,同比減支900萬元,減少39.53%;住房保障支出完成3055萬元,同比減支6346萬元,減少67.50%;糧油物資儲備管理事務支出完成220萬元,同比增支39萬元,增長21.55%;國債還本付息支出完成67萬元,同比增支30萬元,增長81.08%;其他支出完成4148萬元,同比增支2366萬元,增長132.77%。

  三是超收安排情況。2015年的一般公共財政預算為1861萬元,實際完成收入2007萬元,超收146萬元,根據《預算法》全部安排作為2016年預算穩定調節基金。

  四是一般公共財政預算收支平衡決算情況。2015年全縣財政總收入為109306萬元。其中:本級財政收入2007萬元,上級補助收入99227萬元(返還性收入141萬元,一般性轉移支付56366萬元,專項補助收入42720萬元),接受省內其他地市(區)援助收入2543萬元,轉貸地方政府債券收入1500萬元,上年結余4209萬元。2015年一般公共財政預算支出104879萬元,上解支出68萬元,地方政府債務還本支出1650萬元,安排預算穩定調節基金146萬元,一般公共財政預算支出總計106743萬元,收支品迭后,年終結余2563萬元,其中:結轉下年支出2563萬元。當年收支平衡。

  (二)政府性基金決算情況

  一是政府性基金收入決算情況。縣第十三屆人大第五次會議批準2015年基金收入預算為20萬元,全年基金收入完成89萬元,同比減收124萬元,減少58.22%。上級財政下達政府性基金專項補助750萬元,2014年基金收入完成839萬元。

  二是政府性基金支出決算情況。縣十三屆人大四次會議批準我縣2014年的政府性基金支出預算為20萬元,超收69萬元,上級補助收入750萬元,政府性基金預算支出決算數為839萬元。政府性基金支出具體情況:文化體育與傳媒支出80萬元,城鄉社區事務支出321萬元、資源勘探電力信息等事務支出66萬元,其他支出372萬元。

  三是政府性基金收支平衡決算情況。2015年政府性基金收入完成839萬元,其中:本年基金收入完成89萬元,上級補助收入750萬元,政府性基金預算支出為1557萬元,當年政府性基金收支平衡。

  (三)國有資本經營決算。由于2014年我縣無企業上繳利潤,因此2015年未編制國有資本經營決算。

  (四)社會保險基金決算。

  縣第十三屆人大五次會議批準2015年新型農村合作醫療基金收入預算1485.8萬元,全年新型農村合作醫療基金完成收入1505萬元,完成調整預算1503.1萬元的100.13%。新型農村合作醫療基金支出1248萬元,完成支出調整預算1407萬元的88.7%。當年結余257萬元,累計結余380萬元

  縣第十三屆人大五次會議批準2015年城鄉居民養老保險基金收入預算504.2萬元,全年城鄉居民養老保險基金完成收入503.5萬元,完成調整預算507.7萬元的99.17%,城鄉居民養老保險基金支出376.3萬元,完成調整預算381.3萬元的98.69%。當年結余127萬元,累計結余601萬元。

  需要說明的是:截止報告日,州財政局還未下達我縣2015年決算批復。上述財政決算及平衡情況,在與州財政辦理結算后會有一定變化,屆時將向人大常委會專題報告。

  (五)2015年地方政府債務情況。2015年初政府存量債務7491萬元,上級財政轉貸地方政府債券1500萬元(置換債券),償還債務3549萬元,2015年末我縣政府債務余額為5442萬元。2015年我縣地方政府債務余額上級財政核定為限額7700萬元,債務風險在可控范圍內。

  (六)審計整改情況。根據阿壩州財政局《阿壩州財政局關于整改審計發現問題的緊急通知》(阿州財預〔2016〕19號)要求,2015年末壤塘縣應繳未繳預算收入196.99萬元,分別于2016年6月24日繳入150萬元、27日繳入26.99萬元、29日繳入20萬元全部入庫。今后工作中我們將嚴格按照《預算法》規范收入行為,加強預算收入管理,及時足額上繳資金入庫。

  二、2016年上半年財政預算執行情況

  (一)一般公共財政預算執行情況

  一是一般公共財政預算收入執行情況。縣第十三屆人大第六次會議批準2016年一般公共財政預算收入2226萬元。上半年累計完成一般公共財政預算收入1038萬元,完成預算的46.63%,完成州下達的目標任務2066萬元的50.24%,同比增收80萬元,增長8.35%。其中:稅收收入836萬元,完成年初預算的49.85%,比去年同期增長14.84%;非稅收入累計完成202萬元,完成年初預算的36.79%,比去年同期下降12.17%。

  二是一般公共財政預算支出執行情況。縣第十三屆人大第六次會議批準2016年一般公共財政預算支出為49173萬元(本級收入2226萬元,上級提前通知上級補助收入43734萬元(返還性收入140萬元,一般性轉移支付43594萬元),接受省內其他地市(區)援助預計收入3600萬元(綿陽援建),減去上解支出12萬元和地方政府債券還本375萬元),加上上年結轉下年支出為2563萬元、上半年上級下達專項補助為29537萬元,一般公共財政預算支出自然調整為81273萬元。上半年實現一般公共財政預算支出33024萬元,完成調整預算81273萬元的40.63%,同比增支4927萬元,增長17.54%。

  三是預算收支執行的特點。從收入構成上分析,實際完成一般公共財政預算收入1038萬元,同比增收80萬元,增長8.35%。其中稅收增收的主要原因:財稅部門加強征管,嚴格依法治稅、確保應稅盡收;稅務部門積極清繳欠稅;財政部門加大對建筑業項目的支出力度,建筑業稅收收入增長幅度較大。增值稅、營業稅同比分別凈增加96萬元、58萬元。減少的主要原因: 企業所得稅、房產稅收入分別減少29萬元、17萬元。非稅收入完成202萬元,同比減收28萬元,減少12.17%,主要原因是專項收入(營業稅附加)增加19萬元、同期國有資源(資產)有償使用收益減少24萬元,同期罰沒收入減少23萬元。

  從一般公共財政預算支出執行情況看,一般公共財政預算支出33024萬元,同比增支4927萬元,增長17.54%,主要增支原因:一是國家調整艱苦邊遠地方津貼,補發了2015年1月至2016年4月增資;二是加大了教育、交通運輸、其他支出的專項投入。減收事項主要是上級專項資金減少和政府嚴格控制一般性支出,一是社會保障和就業支出同比減少468萬元;二是節能環保同比減少694萬元,三是農林水事務同比減少2064萬元。

  (二)政府性基金預算執行情況。縣第十三屆人大第六次會議批準2016年基金收入預算為20萬元,上半年基金收入完成10萬元,完成預算的50%,同比減收10萬元,減少100%。年初基金支出預算為30萬元,上半年上級財政下達基金專項補助253萬元,基金支出預算自然調整為283萬元。上半年未實現基金預算支出。

  (三)社會保險基金預算執行情況。縣第十三屆人大第六次會議批準2016年新型農村合作醫療基金收入預算1709.01萬元,上半年新型農村合作醫療基金完成收入1576.59萬元,完成預算的92.25%。新型農村合作醫療基金支出656.23萬元,完成支出預算1680.5萬元的39.05%。

  縣第十三屆人大第六次會議批準2016年城鄉居民養老保險基金收入預算511.9萬元,上半年城鄉居民養老保險基金完成收入357.02萬元,完成預算的69.74%,城鄉居民養老保險基金支出182.4萬元,完成支出預算407.2萬元的44.79%。

  (四)國有資本經營預算執行情況。由于2015年我縣無企業上繳利潤,因此2016年未編制國有資本經營預算。

  (五)請求調減縣級收入預算。縣第十三屆人大第六次會議批準2016年一般公共財政預算收入2226萬元,州財政局下達我縣一般公共財政預算收入2066萬元。因2016年5月國家全面實行“營改增”政策影響,預計財稅減收350萬元,現請求調整我縣2016年一般公共財政預算收入為2066萬元,調減160萬元。

  三、重點工作推進情況

  (一)預算國庫。一是堅持抓好財政增收作為第一要務,堅定目標不動搖,采取切實可行措施,實現時間過半、任務過半;二是為提高財政支出決策水平和財政資金的使用效率,完成政府關心、社會關注的21個項目績效考評;三是今年3月,對各單位基本賬戶進行了全面清理,實現了預算單位賬戶精簡、高效、歸口管理。

  (二)精準脫貧。一是為限時打贏扶貧攻堅戰,完成2016年11個貧困村的摘帽任務,我縣加大涉農資金整合。按照上級“盤活存量,用好增量”的總體要求,把各類涉農資金統籌整合起來,集中安排,累計整合各類資金6599萬元(其中縣本級安排資金2000萬),用于今年扶貧攻堅;二是按照17個扶貧專項方案編制要求,編制完成《壤塘縣財和金融扶貧方案》并按金融互動政策助推精準扶貧工作要求:1.建立貧困戶住房建設貸款分險基金,簽訂《壤塘縣貧困戶住房建設貸款合作協議》。2.建立貧困地區返鄉創業就業貸款分險基金,簽訂《壤塘縣返鄉創業貸款合作協議》。3.做大做強農業擔保基金,簽訂《壤塘縣產業發展專項擔保資金貸款合作協議》從2015-2019連續五年,縣本級安排200萬元注資農業擔保基金,為從事種植、養殖和旅游的農村新型經營主體提供資金支持。

  (三)監督檢查。貫徹執行中央八項規定和省委省政府十項規定,深化正風肅紀專項整治,完成6批次財政監督檢查,參與檢查21人次,發現問題4個,充分發揮財政監督檢查在嚴格預算管理、加強增收節支、保障政策執行中的重要作用,促進了財政管理職能的全面落實。

  (四)財政評審和政府采購。上半年,完成評審項目149個,送審金額16719.8萬元,評審金額15984.0萬元,審減金額735.8萬元,審減率4.4%;審核納入政府采購項目44個,控制價1054.6萬元,實際采購價994.4元,節約資金60.2萬元,節約率達5.7%,財政評審和政府采購監督成效明顯。

  (五)國有資產管理。加強行政事業單位固定資產管理,督促認真貫徹執行國有資產管理各項制度,確保國有資產安全。簽訂壤巴拉賓館合作合同的補充協議,做好消防大隊營房的評估及轉讓前期工作,規范國資商鋪租賃經營,最大限度實現了國有資產保值增值,國資管理工作跨上新臺階。

  (六)鄉鎮基層關愛行動。根據《壤塘縣基層關愛行動方案》,投入基層政權建設資金585萬元,啟動第二批4個鄉鎮基層關愛行動,對鄉鎮辦公、生活環境、安保和通信等進行升級改造,實現了十二個鄉鎮基層政府生活舒適、工作安心。

  (七)財政隊伍建設。在縣委關心下,今年4月,組織了全縣111名財務人員分兩批次赴西南財大參加素質提升培訓;6月,聘請中職校教授,為我縣財務人員講授會計基礎與實務,全縣財務人員拓寬了視野,提高了業務水平,隊伍建設得到加強。

  (八)政務公開。為進一步推進全縣財政預(決)算公開透明,促進依法理財、民主理財、陽光理財,在壤塘縣門戶網站公開了《2015年公共財政預算執行情況和2016年公共財政預算報告》、《2016年壤塘縣一般公共收支預算》、《2016年壤塘縣政府性基金收支預算》、《2016年壤塘縣社會保險基金收支預算》、《壤塘縣“三公經費”預算》和《部門“三公經費”預算》。

  四、存在的問題

  上半年,雖完成了州財政局下達的一般公共財政預算收入目標任務,但財政收支形勢不容樂觀。一是受“營改增”影響,預計下半年稅收將減收350萬元;二是全縣一般公共財政預算支出仍未達到序時進度,支出緩慢,支出執行進度有待進一步提高。三是全縣財務人員外調多,財政隊伍不穩定,人才缺乏。

  五、下半年工作重點

  下半年,在縣委的堅強領導下,在縣人大、政協的監督下,財政工作以建設“四更壤塘”為目標,堅持“增量提質、跨越發展”的工作基調,以人民群眾滿意為標準,扎實抓好財政各項工作。

  (一)主要目標任務

  1.三季度目標任務。第三季度力爭完成一般公共財政預算收入424萬元,累計達到1462萬元。

  2.下半年目標任務。下半年,力爭完成全年一般公共財政預算收入任務。

  (二)重點工作及保障措施

  1.強化征收措施,確保完成目標任務。一是加大協稅護稅力度,切實搞好收入的組織協調。與國稅、地稅等相關部門緊密配合,協同作戰,在全縣上下營造協稅護稅的良好氛圍。二是針對 “營改增”導致稅收減收的實際,進一步轉變思路、廣辟稅源、強化征管、科學治稅,堵塞稅收跑、冒、滴、漏,做到應收盡收。三是創新工作方法,確保收入增長。扎實抓好各項財稅政策的落實,組織好各項稅收收入,重點抓好建筑業、房地產業和砂石管理費的精細化管理。

  2.規范預算管理,提升民生保障力度。一是繼續大力支持社會保障工作,提高社會保障力度;二是繼續加大對公共衛生、義務教育、科技發展的支持力度;三是確保縣委、縣人民政府確定的2016年各項民生工程、重點項目支出。

  3.深化財政改革,確保工作規范有序。一是繼續深化財政體制、行政事業單位國有資產管理、政府采購、部門預算、公務卡、國庫集中支付和營改增等改革,確保財政工作運行規范有序、公開透明、監督有力、科學高效,保障全縣經濟建設快速發展。二是加強財政信息化建設,促進財政管理的科學化、精細化和規范化。不斷健全完善各項制度,強化預算約束,加強資金監管,認真落實防治“小金庫”長效機制,不斷建立完善財政源頭治腐機制,提高資金使用效益,提升科學理財水平。

  4.加快支出進度,深入開展績效評價。一是加快支出進度,強化清理結余結轉資金、財政暫(存)付款,財政暫存款只減不增,切實提高財政支出進度;二是加強支出績效評價工作,推動實施績效預算管理。

  5.健全監督機制,加強財政資金管理。一是健全財政資金管理制度,有效規范資金管理;二是嚴格資金審批程序,進一步規范財政資金撥付程序;三是規范資金運行流程,確保財政資金的規范使用、節約使用;四是強化資金使用監督,加強對財政資金事前、事中、事后監督檢查,確保財政資金安全高效運行。

  6.推進財金互動,全力助推精準扶貧。一是為進一步貫徹落實《四川省財政金融扶貧專項方案》,擬定《壤塘縣貧困村貧困戶產業扶持周轉金實施方案》,籌集周轉金655萬元,支持貧困摘帽村貧困戶發展產業增收項目;二是做好易地扶貧搬遷政策及資金對接工作,確保易地搬遷安置工程在我縣落地;三是從2016年起到2020年,壤塘縣本級財政每年安排2000萬元,用于精準扶貧基礎設施建設,貧困戶發展家庭種養業、家庭旅游業等創收項目,充分發揮財政資金的撬動作用。

  主任、各位副主任、各位委員:下半年,我們將在縣委的堅強領導下,在縣人大、縣政協的監督支持下,克服困難,強化管理,求真務實,真抓實干,為壤塘政治穩定、社會和諧、精準扶貧提供財力保障。

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審核:    責編:陶淑群 陳光蓉 馬倩
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